Q
老师，我给对方开了一张材料专票，有几百种材料，对方已认证抵扣，现在对方要退回十几种材料，，我如何开红字发票，账务如何处理
2025-01-21 11:48
2025-01-21 11:50
你好，您当时是怎么做账的呢？麻烦发给我一下
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发票开出 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
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