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老师,我给对方开了一张材料专票,有几百种材料,对方已认证抵扣,现在对方要退回十几种材料,,我如何开红字发票,账务如何处理

2025-01-21 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-21 11:50

你好,您当时是怎么做账的呢?麻烦发给我一下

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快账用户9958 追问 2025-01-21 11:51

发票开出 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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齐红老师 解答 2025-01-21 11:52

借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-应交增值税(销项税额)负数

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你好,您当时是怎么做账的呢?麻烦发给我一下
2025-01-21
您好 您单位已经认证了 现在应该开具红字发票信息表 对方开具红字发票给您单位冲减 您做收到材料相同的红字分录 对方做销售材料相同的红字分录 然后冲减对应销售成本
2019-10-22
你好,本月你做镜像转出就可以了,你去年怎么做的分录?
2023-04-14
你好 勾选了不用退发票的
2020-12-31
两种方式都是可以的额
2021-09-13
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