老师去年做到营业外收入，今年发现不能计入营业外收入，今年如何调账，做账软件无以前年度调整，只有利润分配未分配利润，今年如何调账

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• 老师 我接收一个公司 乱账 19年一笔账一个公司进款250万 同天又转到另外一个公司249.2万 没票 我想走借款还款 剩下八千说用现金还款这样做账有税务风险吗对咱们有害吗

• 老师，小规模纳税人收入不到30万，季末免交增值税，结转为其他收益，资产负债表和利润表应该怎么填

• 请问老师，现金报销的费用发票比如说餐饮费，住宿费，加油费，医药费，领款人没有在发票上签字，负责人也没有在发票上签字，也没有费用报销单，就一张一张发票，分录是，借费用，贷现金，这样有什么风险，应该怎么做才合规？

• 老师问下公司租门面房开饭馆，出租方要以公司单位签合同，由于尚未注册公司，用其他公司与出租方签订合同，后期注册公司后更换合同，前期交房子股东以个人先付房租作为投资款可以吗

• 老师，我们公司是小规模，增值税季度申报，5月开出去的专票11万不含税和普票8000不含税，月底是要结转增值税和计提附加税对吧？税是等7月申报再缴纳吗？

• 税费的滞纳金必须入账吗？如果入账是不是企业所得税汇算得调出来，如果不想调，放哪个科目合适

• 老师，请教下，公司在2020-2023年期间有付款给上游，但是上游一直也没有开票，款也不退了，这种要怎么处理。

• 老师 请问在粤税通完成实名认证的流程有吗？

• 老师好，公司员工费用报销住宿费和打车费是道德风险重灾区，这个问题怎么解决比较好呢

• 您好老师，想问下借制造费用-折旧费贷累计折旧之后借生产成本贷累计折旧最后借库存商品贷累计折旧这个分录是正确的吗