同学你好, 对的。 26年开票后,同时在未申报栏 填写负数, 这样就抵消了。

老师,你好,请问今年的未开票收入已经申报,如果明年才开票,是否申报时可以冲减未开票收入?
老师,年底12月份有未开票收入,电子税务局做了申报,次年1月申报的未开票收入冲回后,还有什么需要注意的吗(汇算清缴)? 跨年度的未开票收入冲回是不是跟在同一年度的一种处理方法
老师,我们是出口贸易公司。有一份报关单Etd是2023年的,由于前几天放假没有开到票。正常跨月没开到票的我们会申报未开票收入。可是跨年了,如果申报未开票收入,次年开票冲未开票收入申报那个位置。会一直遗留负数?能这样处理的吗
老师,请问我2020年计提了一个利息收入,申报了未开票收入,当年增值税所得税都交了,到今天才收到钱,然后给对方开发票,但是现在我才知道,未开票收入申报表那里好像是不能跨年的,对吧?现在可咋办呀?今天得给对方开发票了
老师,预收款不开票了,要申报未开票收入,24年的已经申报了还没有交款,要更正申报加上这部分未开票收入吗?还是25年再申报?申报未开票收入税务比对能通过吗
公司贴现产生的费用,在企业所得税汇算申报表里面调增应该填在哪一行?
老师 怎么看老板总投入进来的钱和总支出的钱
商贸公司在“国家企业信息公示系统”里找不到是怎么回事?
老师,目前哪些行业实行进项税额加计抵减政策
老师,26年注册个体户,需要做纳税登记吗
老师,请问一下反向开票一般需要什么条件的啊?
老师,生产行业,如果一斤原材料省了6块钱的话,那么一斤产成品价格能低多少?出成率是70%
企业所得税弥补亏损明细表中的弥补亏损企业类型怎么选 择符合条件的高薪技术企业?
老师我们是商贸企业,25年8月份结转商品成本时单价给结转错了,结转成其他商品的单价了,本商品单价结转1066元,结转成了82元,25年汇算也已经做了,这个目前怎么处理
老师,我现在这家是电商公司,他这边90%业务都不走对公,都对私,我现在在交接出纳工作,老板娘答应我账目,税务,开发票都他负责,我只负责内部核算这些,我就是看到凭证申请我要在会计那栏签我的名字,这样风险大吗?业务是真实业务
谢谢老师!
不客气,同学,工作辛苦了,