您好,这个是没有限制的,这个没

留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗,如果不让抵扣,其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕(出口税率_退税率),这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多,有留底,就可以退税了,真正的退税额高于留底,为什么叫免低,为什么还说抵顶内销,这什么还说这边不交那边不退,还要交附加税。谢谢老师!
关于管理员对之前已退税的报关单号作免税处理,对应进项要转出,免税,转出,即出口免税不退不抵,需要补税的情况,可以按照以下步骤进行: 1.查询该报关单号下的进项税额。 2.确认该进项税额是否已经抵扣过。 3.如果该进项税额已经抵扣过,则需要补缴税款;如果该进项税额没有抵扣过,则不需要补缴税款。 具体来说,如果该报关单号下的进项税额已经抵扣过,则需要将该进项税额转出,并补缴相应的税款。如果该报关单号下的进项税额没有抵扣过,则不需要进行补缴税款的操作。 您好 上面这个我不太清楚,我们转出的进项税额不是当时购进原料的进项税吗?我们退税退回去 那那些进项为什么不能用了
请问老师,我们有个公司享受即征即退增值税,现在发现2019年有一笔进项发票属于即征即退项目的,但是抵在一般项目了,增值税已退,那就相当于退多了嘛,那我现在应该怎么处理?去更正申报吗?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
那企业满足什么条件可以即征即退
您好,这个的话,你们是动漫企业或者软件企业吗
是软件企业
对,软件可以即征即退
只是卖软件,13%的部分可以即征即退是吗
我们主要做的是相关软件的技术开发,开出去的发票只要是技术服务费6%的,13%的占比很小,也可以即征即退是不
您好,软件这个是可以享受的,能
那税负的计算是算13%和6%一起的,还是只算13%的?这个咋判断啊?是我这个月开完发票了,等下个月算好税负在申请上个月退税吗
您好,这个的话是只算13%的这部分,您好
咋算啊,应纳税额不计算6%那部分吗?这咋拆开
您好,13%单独计税那部分,收不到还是什么啊?
我弄混了,我以为要先算整体的税负,满足一定标准后才能退
不是,单独分开算13%和6%的分开计算
我一直没申请过这个,可以把好几年的一起申请吗
这个不确定,因为税务每个地方要求可能不太一样