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请问老师明间非营利组织,然后我们每个月有帮员工代扣代缴一社保,他的工资是另外一个地方发放的,那我想问一下,就是帮她交一社保的这笔分录要怎么做呢?

2025-01-24 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 12:14

借:业务活动成本/管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保

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快账用户7224 追问 2025-01-24 12:16

老师员工自己出的那部分怎么体现

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齐红老师 解答 2025-01-24 12:17

其他应收款(个人部分)这个和常规企业没有区别

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相关问题讨论
借:业务活动成本/管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保
2025-01-24
你好,借:费用类——员工工资(根据员工所属部门计入对应科目)  贷:应付职工薪酬——应付职工工资         借:应付职工薪酬——应付职工工资  贷:银行存款(或库存现金)         其他应收(付)款——社保费(个人部分)         应交税费——应交个人所得税 借:费用类-社会保险费(单位部分)     贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)     贷:银行存款
2025-01-19
你好,代交代扣的是工资现金所得个人所得税吗?
2024-08-24
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)1000 贷:应付职工薪酬——工资  1000 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  200 贷:应付职工薪酬——社保   200 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资   1000 贷:其他应收款——社保(个人部分)100 应交税费——应交个人所得税10 库存现金/银行存款或现金890 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分)200 其他应收款——社保(个人部分)100 贷:银行存款或现金300 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税10 贷:银行存款或现金 10
2024-09-16
社保解决:优先设异地分支(无独立法人)参保,或委托当地有资质劳务派遣 / 社保代理机构,确保劳动关系 / 社保地一致; 分包判定:仅设异地分支(总机构授权执行、不转合同权责),同一法人也不构成分包;若设独立法人机构承接项目、未获发包方书面同意,才涉嫌分包; 核心:全程以中标主体为项目责任方,不转包、不肢解项目,所有用工 / 社保操作留存合规凭证。
2026-02-02
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