麻烦老师帮忙写一份民间非营利组织的，从计提工资到缴交医保社保公积金全流程，包括发放工资的，还有代扣代缴个人所得税的分录写给我一下，然后带上金额，谢谢

老师您好！我做一个小公司的内帐，公司代老板亲戚缴纳社保，费用对方出，老板让每个月的工资发到对方账户，然后对方把所有费用再打回老板私户。因为是内帐，在计提工资，社保，公积金时是不是都要剔除这部分代缴人员的金额呀？我模拟这个业务做了如下分录，麻烦您看下对不对，谢谢

老师，对于职工工资和社保公积金计提，我一直在计提的时间方面有些混沌。比如，我现在9月，本月做8月的账，拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的，这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资，交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件，应该怎么去做工资和社保呢？我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分，然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛？那不成了9月做7月的账务了？？老师我这个字数有点多，麻烦您回答的时候可以引用下我的问题，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师！！！

老师，麻烦能不能写一下公司给交社保并且代扣代缴个人所得税的计提工资和发放工资的所有分录，谢谢。

老师麻烦帮忙看一下这个账务处理 2022年11月计提工资 借：管理费用45147.27 贷：应付职工薪酬45147.27 计提11月代扣社保公积金借：应付职工薪酬4099.09 贷：其他应付款/代扣社保费3096.25 其他应付款/代扣公积金540 应交税金/个人所得税462.84 实际发放工资时发现有个人多扣了21元个税，想着在12月给补发回来 12月工资年底工资表又给错了，多加入一个不该加入的人员工资， 12月计提工资时 借：管理费用/工资42820贷：应付职工薪酬42820 计提12月代扣社保公积金借：应付职工薪酬/工资4063.86 贷：其他应付款/代扣社保3096.25 其他应付款/代扣公积金 540 应交税费/个人所得税 427.61 12月做错账个税427.61元，实际个税442.61元 2023年发放工资时怎么都找不平， 诉求想把去年的12月份计提重回，重新做正确的分录，12月份有笔工资485元在2月份发放的。

某百货公司为增值税一般纳税人，主营商品的批发和零售，包括百货商场和超市两个业务部门，20×1年12月发生如下和职工薪酬有关的业务：（1）根据“工资结算汇总表”，签发支票一张，金额为65512.06元，委托中国工商银行黄埔支行办理代发工资业务，发放工资及其他款项共计65488.48元，并支付银行手续费23.58元。（2）根据“工资结算汇总表”，结转本月代扣各种款项共计12585.45元。（3）根据“社会保险费及住房公积金等计算表”，计提交付社会保险费和住房公积金等：计提企业负担的养老保险费14597，11元；计提企业负担的住房公积金4644.54元：计提企业负担的失业保险费1327.01元，并将其与从职工工资中代扣的失业保险费663.51元一并交付：计提并交付工会经费1525.78元：计提教育经费6103.11元。（4）签发中国工商银行支票一张，根据“工资结算汇总表”，将代扣的职工工会经费297.30元划转本厂工会银行存款户。（表放不了）要求：编制上述业务的会计分录。非常非常非常感谢！