老师我调整了2021年的报表把2021的成本减了16万，相对应利润增加了16万，应付减少了16万，未分配利润增加了16万，这样就平了。2022期初数就调整了应付跟未分配利润，同样的方法我调了2022的成本调减16.6万，利润增加16.6；应付减少16.6，未分配利润增加16.6.然后未分配利润年末减年初不等余利润表利润，差额是上一年调整的那个16万，但是资产负债表是平的。这是为什么
你好，应付不影响损益的
-
Q
我们资产负债表左右都平，但未分配利润年初数加累计净利润不等于年末数，差2.6万。所以我们删除了凭证借本年利润，贷以前年度损益调整0.29万，增加凭证借以前年度损益调整贷利润分配0.29万，增加凭证借本年利润，贷管理费用2.3万。所出的报表左右不平了，怎么回事？
-
Q
老师，我想了解一下，本年的资产负债表“未分配利润”年初余额是否恒等于上一年资产负债表“未分配利润”期末余额？因为，现在涉及要调2019年的报表，要调未分配利润的数据。但是，调了以后，未分配利润数据就跟下一年的年初余额不一样了。是否，调了一年，后面的每一年的报表都要调？不然，报表就会一直不平？
-
Q
老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
-
Q
老师，我的利润表和资产负债表金额不相等，我用了以前年度损益调整的，那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
-
Q
老师：这个汇算后，一般都会有调整，需要补交所得税。然后补交的所得税，会做通过以前年度损益调整，来影响利润分配-未分配利润。假设说2022年12月的利润表是50万，2023年3月的利润表是70万，现在汇算调整加了10万税的话，那这个做了调整分录，在账上不就利润分配-未分配利润就会之前的70万-10=60万了。那这个跟季度报表的利润表要是一样，余额为60？
热门问答 更多>
-
请问下，公司2个股东，注册资本是50万，股东A占股70%已实缴9万，股东B占股30%已实缴9万，公司有未分配利润14万，现在股东A要退出，把股权全部转给股东B，请问股东A要交什么税大概要交多少
-
老师，这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的？
-
老师请问一下，我们7月底发了5和6月两个月的工资，7月8月也没发，要到9月底发放，我个税怎么申报呀？
-
员工用火车票实名制的来结报，想让他去开票，好勾选抵扣，请问下是火车站开还是去哪里开？
-
老师，我开票进项和销项编码没对上，对方已经抵扣了，现在该怎么办呀
-
跨季度的税本来是要缴税的，但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
-
计算所得税费用的时候，用利润调增调减之后计算，为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产？
-
投资公司把一个房产项目卖了，但是钱收不回来，怎么做分录哈
-
您好~想咨询下：应交税费-应交增值税-进项税额转出，月末/年末的会计处理一样吗？月末这么做凭证对吗？ 借：应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷：应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 （销项+进项转出-进项） 借：应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷：应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借：应交税费一未交增值税 贷：银行存款
-
请问一般纳税人，数量1，单价100，税额13，总金额113，这个产品成本多少钱，是看单价100/1=100，还是113/1=113，成本是100还是113
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
为什么，我调整了成本，利润变了，不影响吗，我改的是哪里出了问题
21年调整的是不是 原来分录是借：主营业务成本 贷：应付账款？这样调整下来只是利润增加16万
结转的成本不应该冲回来吗？借本年利润-16贷成本-16
本年利润就是往年的成本，贷方应该是应付账款
我现在是逐年改报表，为了贷款，现在就是资产负债表跟利润表的钩稽关系，未分配利润年末减年初不应该等于利润总额吗
年末减年初是本年积累发生额
我年初数已经改了，差额就应该是本年累计发生 啊，为啥不对
22年如果调整过21年的账 未分配利润差额就是会有一个因调整产生的差额16万
老师我不太明白，如果我是25年调整的是不是就没差额了，我逐年调整就有差额，这个差额是怎么产生的相关科目都调整了为什么会有差额
只是在调整的当年会有差额，如果22年调整的22年有差额，23年未调整23年就没有了差额了
问题解决了，不是你说的那样，是未分配利润是累积的，我少减了上年调整的
就是当年有调整就要把当年调整的减掉就对了
你的调整分录确实做错了
你的调整分录确实做错了