你好,24年的成本3000万元,这个金额较大,建议你在24年确认,这样与24年的收入能匹配,真实反应24年的损益情况。如果你的实际情况非要在25年记录,则在26年做25年的所得税要进行调整。
老师,请问下,2022年四季度报企税,当时盈利了,缴了企业所得税。在2023年,一月又收到了25万的成本票,我补放在12月里吗?如果补放12月里。2022年就亏损不盈利了,那是不是汇算清缴的时候,会把四季度缴纳的企税退回来是吗?,谢谢
请问老师,我公司每年会请会计师事务所来审计,我公司有挺多24年的发票入在了25年,那到时候审计会要求调账调财务报表吗?
请问老师,我公司24年的发票入在了25年的1月-3月,24年税审(所得税汇算清缴税审)会发现吗?
请问老师,我公司收入每月会有1亿-2亿左右,24年第四季度的成本发票(3000多万)我入在25年1-3月行吗?如果我入在了25年,25年做24年的汇算清缴时会要求调整吗?
老师,我公司收入每月会有1亿-2亿左右 ,24年第三季度(7、8、9月)的30几万的成本发票入在25年的第一季度行吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
如果金额小的话,24年第四季度的成本发票入在25年的第一季度是没有问题的是吗?
你好,同学。如果金额较小的话,可以直接在25年确认了。
谢谢老师,回答的很全面
你好,同学,感谢你对老师的评价!祝你工作顺利!