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在做1月的账务处理的时候,忘记做折旧了,怎么办 不能反结账了

2025-02-05 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 10:54

你好,在2月份补上就可以的。

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快账用户6097 追问 2025-02-05 10:55

2月咋补啊,金蝶这个软件也奇怪,以前固定资产不折旧都结不了账,2月补的意思是我让系统生成2笔折旧么?

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:55

你好,你是固定资产卡片折旧吗?

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快账用户6097 追问 2025-02-05 10:56

对固定资产也不多,每个月折旧几百几千那种

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:57

那不对,如果是固定资产卡片的话,这就是自动的,你不折旧的话没法结账

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快账用户6097 追问 2025-02-05 10:58

有没有可能是新的一年 ?

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:58

新的一年也不可能的 你启用了固定资产卡片,从你开始到结束都是一样的

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:58

都是在一个账套里面不是。

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快账用户6097 追问 2025-02-05 10:59

对 都在的。

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:00

那就一定是一样的,从开始到结束都是一样处理。

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你好,在2月份补上就可以的。
2025-02-05
你好 可以反结转回去做 
2022-11-09
你好 ; 补做账即可 。 补做固定资产即可。 你们是 单独要建立卡片还是自己做的 固定资产台账自己做折旧分录的
2021-12-15
您好,你会算清缴已经做了吗?是什么时候的?忘了计提。
2023-04-12
你好!12月可以补提,跨年就不可以了
2021-12-15
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