老师25年全年的账都做完了，有一张成本发票在26年2月份到的，这张发票订不到账里了，填到年利润表里吗

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• 老师您好，现在2025年企业所得税报表，2025年12月止科目余额表上的，应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5，这个工资是2025年12月工资还没有发，但在2026年2月已经发放完了，那现在要填报2025年度职工薪酬支出表，账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗？实际发生额按哪个金额填？是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗？

• 每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗，为啥是+4000呢

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