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Q

老师好，结转增值税需要附单据吗？

2025-02-05 11:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-05 11:04

如果你是一般纳税人，需要附上计算增值税的公式

快账用户4246 追问 2025-02-05 11:05

是自制表格吗？

齐红老师解答 2025-02-05 11:05

是的，是自制表格的哈

快账用户4246 追问 2025-02-05 11:07

老师，有模版吗？

齐红老师解答 2025-02-05 11:08

应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵就是这么一个公式，你自己写上，带人数字就行

快账用户4246 追问 2025-02-05 11:09

老师，只是写上这么个公式，不用写具体的数字，就可以是吗？

齐红老师解答 2025-02-05 11:12

需要写上数字的，才知道你的数据来源

快账用户4246 追问 2025-02-05 11:13

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-02-05 11:17

不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

你好；自制一个明细表；列清楚增值税所有明细科目-对应金额；最好是列一个计算公式写好即可

2024-06-25

您好，这种不需要附件的

2024-01-22

你好,增值税的期末有贷方余额要结转,借方余额不结转. 税金及附加是不结转的,这个平时结账的时候已结转到本年利润了

2022-01-14

你好，这个可以不附单据

2021-01-21

你好；这个可以自制一个明细表；列清楚各个明细金额即可；

2022-07-15

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