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老师新年好,想问下去年12月的一张发票,是成本票,给入到收入里了,怎么办

2025-02-05 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 11:18

你好,当时借应收账款贷主营业务收入应交税费做的这个吗?

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快账用户9156 追问 2025-02-05 11:19

是小规模,没写应交税费

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:21

借,利润分配,未分配利润,贷,应收账款。借,利润分配,未分配利润,贷,应付账款。汇算清缴收入纳税调减成本纳税调减。

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快账用户9156 追问 2025-02-05 11:23

用利润分配-未分配利润来调整这个应付账款,(这个名称是应付账款-~~公司),然后在汇算清缴的时候收入成本按照调减后的金额填报,是这个意思吗老师

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:25

你好,收入和成本都是需要填写纳税调整明细表,它不能直接在主表里面减少增加。

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快账用户9156 追问 2025-02-05 11:26

哦哦,那填写完了以后会不会提示和以前报的不一样呢

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:31

不会有这个提示的。

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快账用户9156 追问 2025-02-05 11:32

好的谢谢老师,祝老师工作顺利,事事如意

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:34

不用客气 新年快乐 非常感谢

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