Q
老师，我们上个月被告知少申报了增值税收入，后面补申报，补缴了三千多的增值税及附加税，我这个会计分录要怎么做呢
2025-02-07 20:54
2025-02-07 20:54
你好，是去年的收入吗？
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是的，2024年的
我们是物业公司，增值税是按收付制申报，所得税又是按权责发生制申报的
借应收账款， 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项， 借，应交税费应交增值税销项， 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款， 贷银行存款。 借以前年度损益调整贷应交税费附加税 借应交税费附加税贷银行存款。
好的，谢谢老师
不用客气，新年快乐
老师，再打扰您一下，我刚看她们申报的时候是进项税转出的方式补缴增值税的，那账务处理还是跟刚才一样吗
也是以前年度的吗？是的话不一样。借以前年度损益调整， 贷应交税费应交增值税进项转出， 借应交税费应交增值税进项转出， 贷应交税费查补税款。 然后从我上面给你写的前面回复里面的第3个开始，下面是一样的。