老师，我1月份做了一笔去年费用的报销，医药费，借：利润分配-未分配利润 贷：其他应付-xxx，现在导致我报表的勾稽关系，资产负债表的“未分配利润”期末数-年初数和利润表的“净利润”本年累计数不相等，怎么办？

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