老师，我1月份做了一笔去年费用的报销，医药费，借：利润分配-未分配利润 贷：其他应付-xxx，现在导致我报表的勾稽关系，资产负债表的“未分配利润”期末数-年初数和利润表的“净利润”本年累计数不相等，怎么办？

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• 老师，我想问几个问题，1.工地上出现了人员伤亡，公司赔了100万，这个能抵哪些税呢？2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费，又应该怎么记账，需要报个税吗？怎么做才能抵税，抵税又抵扣哪些税呢？

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