第一个正确,第二个也需要价税分开 不交增值税把它结转到营业外收入

小规模纳税人如果月销售额不超过10万季度不超过30万,但是其中有3万的收入开了增值税专票,这样的情况还要交增值税吗
新办小规模纳税人,因客户需要,可以开3个点的增值税专用发票吗?如果可以,过后是不是可以再开1个点了,还是只能开3个点的增值税专用发票?
老师,小规模纳税人取得的无票收入,做记账凭证的时候是不是得价税分离?是按3个点还是按1个点?
小规模纳税人,如果开3%的专票,是不是要按3%的税额交税 只有普票减按1%交,一个季度超过30万的情况下 专票按实际开票的税额交,普票才有减按1%的优惠政策
老师您好,零售公司的小规模纳税人,无票收入季度超过了30万,做账时不含税收入是按3%还是1%来价税分离?不含税收入好像还要影响增值税申报时的税额,按1%价税分离的不含税收入,要比3%价税分离的不含税收入的税额要多一点?请老师指导一下;
请问下老师 就是足浴会所店,新开业的,购买了绿植13800元,这个金额计入什么科目合适呢
老师你好,我现在报印花税,印花税树立日填多会,同时报运输和买卖合同,怎么加啊
季度所得税让选是否存在资产损失 不懂什么意思 本年度亏损企业怎么填
老师好!取得的全电发票要归档,今天才知道有这个,从来没有归过档
老师,目前山东的公司需要去除监视吗
老师,公司加工门窗,开劳务发票,前面大类选什么?
老板成立一家以老板娘为法人的公司,表面上跟这家公司没有关联,实际是老板管理,那么填报受益所有人信息备案的时候填免报还是自行填报
赠送员工,还有赠送客户的礼品,哪些可以算做,不是视同销售
老师,问一个问题,现在有个项目是100万,分成专业分包,劳务和材料采购,这3个的比例是多少,可以把100万的销项税额全额抵扣掉
老师、财产保险合同印花税 ,这个计税金额填写的时候是填价税合计?还是只填金额?
那如果要交增值税的销项税要不要转去哪个科目??
对于小规模纳税人和一般纳税人来说,销项税要不要转去哪里,有区别吗?
不需要,他使用的是应交税费,应交增值税这个。