我司给客户提供工程服务，但是我司是没有这方面的工人技术的，也是找的第三方。但这个工程服务是由我司云跟客户签的。那第三方开给我们发票，我们再开客户发票，中间的差价就是我们的毛利。那请问第三方开给我们发票，我怎么入账，怎么结转？
你好 第三方开给你们的发票作为成本进行结转，在确认收入当期同时结转成本
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老师，我问下，我们公司再第三方平台销售，客户签收之后，第三方平台打款不按客户实际的价格发给我们的，而是按照我们供货价跟我们结算的，平台说的！绕后客户开票是按客户实际价格开的！那我确认收入怎么确认？因为不是所有客户要票，所以有一部分是未开票收入全的，但是未开票收入我是薄实际第三方平台打款给我们算的！平台不愿意来营销费发票给我们！老师我这样做没问题吧？！
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老师，公司和客户签的是加工费的合同，运费之前都是我们找第三方运输公司，我们和运输公司结算的，现在是客户运费自付，但是还是我们找的第三方运输公司，我们付给运输公司运输费，客户再把运费给我们，和客户的运输费结算应该怎么结算开票呢？
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老师，就是这边我们和甲签订合同完成监理服务公司，但是甲方有个投资方是丙，然后甲方付款我们，我们开票给丙，签有三方协议由丙方付款，但是丙方账户冻结，我们开了发票给丙，甲方代付款到我们公司，第一问题，就是我们签署三方协议后开票给丙合法合规吗，第二个问题，我们开发票给丙，款由甲代付，因丙账户被冻结，第三个问题，我们开专票给他们有风险吗，老师。
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老师您好，公司经营范围是研发、生产、销售自动化设备，我们卖给客户的设备需要找第三方公司做检测技术服务，然后我们收到了第三方公司开给我们公司的发票，是 "现代服务*ce认证检测技术服务费" ，我们公司可以开给客户 现代服务*ce认证检测技术服务费 吗？我们开13点税率 因为这笔检测费需要问客户收费的，所以要开发票给客户
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老师有个问题，我想问问客户找我们干一个活，我们因为没有这个资质，我们找的第三方给他们干，我们挣差价，但是有个问题，我们和第三方可以签合同开票结算，跟跟客户只能开票，因为我们没有资质签不了合同，这样合规吗，或者有什么更合规的方式呢
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老师你好，问下6月26对公收到货款，7月开票可以吗
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老师，打折销售库存材料怎样开票
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老师我们卖给台湾的咨询服务费，现在要派人员去台湾指导，请问台湾要帮我们代扣代缴增值税和所得税吗？（是这两个税种吗）请问帮我们代扣代缴增值税和所得税，可以国内抵扣吗？
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老师你好，我单位收到税务预警，提示 取票差异大，取票率低，有白条入账，可是我单位没有白条入账，所有成本费用全有票，机票，火车票，固定资产折旧，长期待摊费用，给员工发放的取暖费做到福利费里，这部分费用不是税务没有取上成本票，所有预警让自查，谢谢
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老师，我这个月个税误扣了公司1400，更正后是600多，我做计提个税的时候应该计提多少呢？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，其他应收账款利息怎么冲销掉啊？
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老师您好，2026年1月1日甲公司购买一台设备作为固定资产，入账价值120万，预计使用10年，直线法折旧，无残值。2026年4月1日划分为持有待售资产，此时设备公允价值为100万。2026年11月1日不满足持有待售条件转回固定资产，此时设备公允价值为50万，请问以上三个时间段的账务处理？谢谢
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第三方开给我们的发票和结转，分录分别怎么做呢，发票品名都是工程服务
你们的工程服务合同是怎么签订的按照履约进度还是什么？
单位有工程服务的资质吗
有资质的
是小企业会计准则还是企业会计准则？如果只是一项工程服务不涉及到材料费人工费机械费等可以直接 入主营业务成本，
如果是企业会计准则需要用合同履约成本过度
小企业准则
借：主营业务成本 贷：应付账款
如果提供的工程服务比较简单，确认收入时直接结转主营业务成本就可以