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老师您好,一般纳税人公司收到进项运费发票,然后当月也付了款,这种应该怎么做分录呢

2025-02-11 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-11 15:30

借:销售费用-运费 增值税-进项 贷:银行存款

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借:销售费用-运费 增值税-进项 贷:银行存款
2025-02-11
同学您好,借管理费用-明细科目应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款
2021-11-20
建议通过 “应付账款” 过渡,更规范: 收票时: 借:原材料 应交税费 - 进项税 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款
2025-06-30
你好,差额1万元,需要对方公司开具负数发票1万元,冲销差额 如果对方不开具负数发票,可以先挂在账上
2024-02-04
同学你好 如果是购入材料 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等;
2021-08-13
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职称:注册会计师,税务师

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