老师，我去年12月印花税多计提了一分钱，这个月做了冲销分录：借税金及附加红字0.01，贷应交税费-应交印花税红字0.01，余额表显税金及附加贷方有一分钱余额，这个不要紧吧
同学，你好 不要紧的
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老师，22年12月印花税多计提了，23年1月了借：税金及附加负数 贷：应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数，税务局无法申报。3月我重新补了凭证：借：税金及附加正数贷：应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借：应交税金-印花税 正数贷：税金及附加正数。科目余额表是没有余额了，但是利润表还是金及附加负数。这么办？
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分录写的老师回答 印花税计提6月 借营业税金及附加200 贷应交税费200 支付6月印花税 借应交税费200 贷银行存款200 请问有什么添加的分录吗？月末去自定义转账执行点了后营业税金及附加期末余额没有200 不过在利润表税金及附加有200 这种情况需要加啥分录吗？
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2023年12月结账已报税，然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲，可是税金及附加就变成了-60的余额， 这是怎么回事
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2023年12月结账已报税，然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲，可是税金及附加就变成了-60的余额， 这是怎么回事 做了相反的分录，税金及附加红冲了，所以它是一个复数。，负数是不对的吧
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2023年12月结账已报税，然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲，可是税金及附加就变成了-60的余额， 这是怎么回事 做了相反的分录，税金及附加红冲了，所以它是一个复数。，负数要处理吗
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粤公网安备 44030002003870号
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那这个余额要怎么消除呢
同学，你好 之后会损益结转的
我已经结帐了呀为什么没有结转？
同学，你好 税金及附加这个没有结转，才会有余额的
那这个为什么软件没有自动结转，需要手工结转吗？
同学，你好 如果软件没有结转，那就需要手工结转了
是我冲销分录做错了吗
同学，你好 冲销分录没有错