老师，我做的内账，单位名下有几个公司，现在领导决定调整固定资产账面价值，调增6万，领导签字写了个说明，要怎么做分录呢

为什么要记到资本公积呢？

你好，因为他升职了呀，没有其他的科目，你们钱又不支付不是？

，是的不支付，我的这个账里之前就没有固定资产

那这个固定资产是怎么来的？

单位的固定资产是入在其他公司里了，我做账的这个公司之前没有固定资产，好像是财务这边入账的资产，跟人事的台账不一致，两边都对不清楚，有点乱，理不清，就决定调整，后续按照规定走，所以调整的这部分就入到我这个公司的账里了

实际没有新的固定资产，只是调账

你好，当时固定资产怎么来的？是购买的吗？

对，之前的固定资产肯定有自己买的，我也不是很清楚

所以说账很乱

借固定资产贷应付帐款 银行余额对吗

银行账是对的，余额是对的，我理解的就是之前的就是固定资产之前太乱理不清了，所以定了一个数字，调整账面价值，凭空调整

借固定资产贷利润分配未分配利润

好的，谢谢老师，现在我录分录时出现这个窗口怎么处理呢

上面提示你们启动了固定资产卡片，你去固定资产卡片里面增加。

老师，我用的是柠檬云，是在资产里，新增资产吗？领导说后续不折旧....里面的信息怎么填呢

对的是的，是这么做的。后续不折旧。你做了固定资产？ 你们别提用固定资产卡片，你看下能关了吗？ 你录入这个固定资产卡片，它会自动折旧的。

但是我手动录入这个分录他就会显示启用了固定资产模块，从哪里关呢

‌等待本期结账成功‌：在关闭固定资产模块之前，必须确保当前会计期间已经结账成功，并且下期不要输入任何凭证。 ‌进入设置页面‌：在柠檬云财务软件的“设置”菜单中找到“账套”选项，并进入编辑账套页面。 ‌关闭固定资产模块‌：在编辑账套页面中，找到固定资产模块的启用状态，点击关闭该模块。关闭后，该账套将不能再开启固定资产模块。

我这个月已经录过凭证了，怎么办？