外贸公司申报增值税通常以报关单出口日期为准,一般在出口的次月进行申报。具体申报流程如下: 登录电子税务局:外贸企业通过当地电子税务局系统进行登录。 选择申报模块:在电子税务局系统中,找到【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)或小规模纳税人适用】。 填写销售额: 一般纳税人:出口货物的销售额需填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四栏 —— 货物及加工修理修配劳务销售额栏次。如果出口的是服务,则销售额应填写在第 19 栏 —— 服务、不动产和无形资产销售额栏次。 小规模纳税人:将出口免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的 “免税销售额” 相关栏次。 填写免税项目:将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第 8 栏 —— 出口免税 - 免征增值税项目销售额栏次。如果是出口服务,销售额还要同时填写在第 9 栏 ——“其中:跨境服务” 栏次。 填写进项税额:用于出口退税的进项税额,在勾选退税后,填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的第 26 栏 —— 本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。 确认并提交申报:检查主表是否已采集附表上的申报数据,确认无误后点击 “提交” 按钮,并按系统提示操作完成申报。 缴纳税款或申请退税:申报成功后,根据实际情况,如需缴纳税款则选择立即缴款或预约缴款完成税费缴纳;如果符合出口退税条件,后续可进行出口退税申报等相关操作。

老师,外贸确认收入是以报关单申报日期为准,还是报关单的出口日期为准呢?
老师你好,出口退税单证备案5月1日开始实施,这个日期是申报退税的日期还是报关单上的出口日期?
外贸出口退税企业,我申报增值税的时候,一整个月的报关单按照当月1号的汇率折算,还是按照报关出口日期的当天汇率计算申报增值税收入呢
深圳出口贸易公司 报关单出口日期是月底31或者30号的 可以在次月按上月的汇率换算再开吗? 比如8月31日的出口日期 这张报关单 我申报8月份报表的时候 可以不确认收入,9月开票出来的时候,再确认收入吗
你好,老师,我们是外贸进出口企业,开具销售发票时汇率,是按照报关单的出口日期吗?
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
好的,老师,谢谢!
满意请给红五星好评,谢谢