咨询一下，2025年1月补缴的2024的税金及付加150000元可以在2024年汇算清缴上纳税调减吗，填在哪个表上，第几行呢，我在2025年是通过以前年度损益调整来做的
你好，这个是填入主表的税金及附加里面。
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我现在补提2023年税金，是通过以前年度损益调整来做是吧，然后到时候2023年度的汇算清缴要怎么做呢，要加上吗
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我公司去年2024年12月的开票收入，到2025年1月份又把那张发票给红冲，那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整，那个企业所得税汇算清缴时，我这红冲了2024年的收入表怎么填，还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
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咨询一下，2025年1月补缴的2024的税金及付加150000元可以在2024年汇算清缴上纳税调减吗，填在哪个表上，第几行呢，我在2025年是通过以前年度损益调整来做的
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老师，我想增下，我做完会汇算清缴后，需要补税，在5月份通过以前年度损益调整分录进行调整。现在资产负债表和利润表勾稽关系不一致了，我需要调整税务局网站2024年的报表吗？如果不调整，我2025年申报的报表是不是不对了？
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请问：假如小微企业在2025年3月发现2023年有一笔供应商的货款30000元不需要再支付给对方。已经做了如下调整分录： 借：应付账款30000，贷：以前年度损益调整30000 借：以前年度损益调整1500，贷：应交税金—所得税1500 借：以前年度损益调整28500，贷：利润分配-未分配利润28500 导致利润表和资产负债表都勾稽关系对不上。请问在财务软件里还要做处理吗？调表是调什么表？是调2024年12月的资产负债表还是2025年3月的资产负债表，还是调汇算清缴的所得税申报表？
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这笔金额我没有做在2024年的损益表，如果填入主表不是跟财务报表对不上了吗
你好，是的 所以这种情况你其实是要更正之前的。
不然系统会提示风险。
我可以动年报，账可以不用动吗
你好，可以的，操作没问题。
我的意思，就是这笔金额报表不用动了，账也不用动了，直接在纳税调整表里面，调减就可以了是吧
你好，不可以的了。这个跟你平时财报对不上系统会提示风险。。
这笔我是做在2025年1月份的，通过以前年度损益调整来做的，所以2024年的财报也没有这笔金额，
你好，所以我一直建议你去更正申报，你可以按照你的先试一下，如果系统提示风险，你再去更正申报。