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老师，资产负债表年报上面的固定资产累计折旧，期末余额是填从折旧开始的累计数吗？我看如果填一年的累计数，那固定资产账面价值就不对了
2025-02-17 09:59
2025-02-17 10:00
对的是的，如果你去年就有折旧的话不对
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填截止6月固定资产净值，是看余额表上是用1-6月本期发生的固定资产数-累计折旧数？还是看余额表上期末余额的固定资产借方余额-累计折旧贷方余额？ 余额数含期初数
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老师您好，请问资产负债表固定资产年初数是80万，累计折旧20万，那么期末数的固定资产原值填多少？累计折旧填多少？
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A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中，第1列资产原值填报取数是本年购入+以前年度的固定资产之和，和资产负债表中的固定资产原价金额一致。第2列本年折旧金额填报取数是账上的本年贷方发生额，第3列累计折旧填报取数是账上的期末余额，4列资产计税基础填报取数和资产原值金额一致，税收折旧填报是不是和本年折旧金额一致？8列累计折旧是不是和3列的累计折旧金额一致？
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去年就有折旧的话什么不对是什么意思？我去年填年报的时候没注意，现在填发现帐面价值不对，我是从2020年开始折旧，这样，2023年固定资产那也不对，那我要怎么办呢？
如果你2023年有折旧，你想查2024年一共折旧的金额，你看余额就不对呀，它里面包含2023年不是吗。
哎呀，谢谢老师，是我看错位了数字，填到年报上就不对了
老师请问，账户被冻结，这部分资金用不了，报年报的时候，其他货币资金，要报上去
是 它没有单独填写货币资金的地方吧，有填写资产的。
资产里面肯定包含这一部分的。
谢老师，是的，我看到了，是写在其他流动资产中，对吧？
你好，流动资产和资产总额都包含它。