老师，你好，因为项目距离的原因，如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来，附在凭证后面，但是不使用原件，这样是可以吗？

你好老师，我们是建筑行业挂靠，分项目做账，最近项目接近尾声，最后一笔工程款要进来，这个钱在考虑怎么从公司往外取，开进去工程票和材料票之后，这部分可以通过这些发票往外取出来，但是还剩下一部分出不来，我们有大量的个人垫资，但是个人垫资不太好利用，因为公司规定需要将垫资的回单及各种凭证都用来申请付款，我们这块提供不了。老师有什么高见吗？

)我今天又挨骂了，原因是我们15号给一个员工交了社保，个人部分然后今天退这笔钱给她了，原因是人家过两天就离职了，是要分开做账吗，我想问下公户转账后隔天退回的款，是要分两笔做账吧，我今天直接就在工资单上改了数据，被骂得好惨，学理论的时候是说原始凭证不能涂改，刮擦，我也知道，但现实工作中我看她们写的费用报销单，或者付款申请单上写错了的又用透明胶粘掉，重新写，所以搞得我今天退了那笔社保，7工资单上总金额肯定就不对，我就在划掉数据改了，结果就[破涕为笑][破涕为笑]

是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。

老师，您好！我目前在一个粮油食品公司，她们主要的售货方是个体户（干杂店、小超市等小型的这种），收入很细碎，然后目前刚引进管家婆这个财务软件，问了一下财务的，她们一直都没有做过会计凭证以前的软件自动生成，但管家婆无法自动生成，那如果我添加会计科目的话销售方的单位就写个体户吗？或者说一笔最后归总到一起弄到一个凭证上。问了目前这个财务她说可以不用做会计凭证这些，因为利润表这些只填了费用和收入就可以看见！就不做像金蝶软件那种记账结账出会计报表（自己调整一下科目那些） 规模纳税人！

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？