演示账套

Q

老师请问一下固定资产折旧了1000元，现在要汇算清缴了折旧的这1000元，填在汇算清缴的哪里呢

2025-02-17 14:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-02-17 14:27

您好，这个是没有收到发票，要调增吗？

快账用户1387 追问 2025-02-17 14:28

不是吧，就是折旧了，填汇算清缴的时候填在哪里能平

齐红老师解答 2025-02-17 14:28

正常折旧了，汇算清缴不用填

快账用户1387 追问 2025-02-17 14:29

但是不平账

齐红老师解答 2025-02-17 14:32

为什么不平账了，不太明白，平时不是正常折旧了吗

快账用户1387 追问 2025-02-17 15:08

调拨了1000元整

齐红老师解答 2025-02-17 15:09

你的意思是多折旧了，要调增1000，是吧

快账用户1387 追问 2025-02-17 15:15

对的汇算清缴的话要填在哪里呢，

齐红老师解答 2025-02-17 15:17

固定资产折旧多了，在汇算清缴时需要进行纳税调增，应填写《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》（A105080）

齐红老师解答 2025-02-17 15:18

有个账载金额，税收金额

快账用户1387 追问 2025-02-17 15:19

那这两个填哪个金额呢

齐红老师解答 2025-02-17 15:19

税收这里填1000就可以

快账用户1387 追问 2025-02-17 15:23

奥，好的谢谢老师

齐红老师解答 2025-02-17 15:24

不客气，很高兴帮你

您好，这个是没有收到发票，要调增吗？

2025-02-17

19年一次性税前扣除了，以后年度这个资产的折旧就不能税前扣除了，要纳税调增

2021-05-28

你好，第五列金额不要填写其他的正常做就可以的，你的这样色还在正常折旧吧。

2023-05-04

你好你好，你要填写在A105080的（四）500 万元以下设备器具一次性扣除

2022-04-20

需要的需要填写，只要有固定资产都要填写

2022-05-20

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