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老师，请问清理固定资产的折旧，在汇算清缴时怎么填表
2022-05-17 11:37
2022-05-17 11:38
你好，固定资产清理最后是处置损失吗？
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嗯嗯是的老师
105090这个表格第一列填写你损失的金额 处置收入，填写你收到的钱减去应交税费的金额 处置收入后面的一列填写的是固定资产原值减去累计折旧的金额
请问老师，固定资产折旧摊销纳税调整明细表，怎么填呢
你好不需要填写，已经清理了，不用填写这一个，你只需要填写其他的就可以。
可是老师，我在清理固定资产时，贷方的折旧，到借方了。所以我的折旧总额是减少了的。这样理解对吗？ 如果对的话，我在填写固定资产纳税调整明细表时，累计折旧额，应该减去这个数才对。
你减少的固定资产，你这个固定资产有发票的，之前的折旧可以抵扣所得税，就不用填写到固定资产折旧明细表了。