先增加第一个科目,在增加第2个三级,把以前的凭证重新做到正确的3级科目
就是我在使用你们的快账系统的时候,在一级科目下面增加了二级明细科目,导致之前做的这个科目下面的凭证都自动带到新增加的科目下面, 想删除都删除不了后面新增加的那个明细科目了。。 怎么处理啊 有什么办法可以逆转
老师,我用金蝶软件,在应付账款下面新增了一个二级科目,然后之前凭证都变成了新增加的二级科目 比如,新增的是应付账款–123。 之前是应付账款–A公司 现在变成了应付账款–123–A公司 怎么处理呀?
老师,我们准备申请一般纳税人,之前是小规模,所以我把应交增值税的三级明细科目给删除了,现在又需要用到三级明细科目,增加的话之前的都变了,现在该怎么办啊?
老师,请问一个问题,在金蝶软件上,如果有一个科目,它的二级科目相同,三级科目不同的情况下,三级科目的余额是相互连通的对吗?比如应交税费 应交增值税,它的三级科目分别有三个,分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。 做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目?在二级科目相同的情况下。
个人所的税的款,之前的代账都是平的,换了代账就有余额了。 老师科目余额表二级科目增值税在借方表示什么啊?三级科目专注未交增值税在贷方表示什么啊?三级科目销项税额在贷方表示什么啊?
销项税额和销项税有什么不同,举例说明。
上个月支付租金成本未做价税分离。这个月收到上个月开来的租金专票发票。那这个月需要怎样做账才能抵扣税费呢?需要调整上个月支付租金成本凭证吗?要怎样才能全部抵扣呢?
老师,请问母公司跟n个子公司,业务都相似但是分担负责区域不一样。要如何才能让子公司避免被认定为分公司存在?报销和费用打款可以经过母公司审批吗?
老师,去年入利息费用有16万,但是一直还没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那年报还需要改吗
老师公司账上其他应付款-张三贷方余额200万,这个是什么意思
老师,去年有比利息一直没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那报表还需要改吗
老师,我们公司买的房子,自用,房产租从价计征,去年买的,去年房产税已交,那今年房产税原值是购买价还是房产净值(即:买价-累计折旧后)作为基数吗?
利润表里销售收入,成本,费用,都是不含税的吧
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
老师没太明白,您的意思是在原先二级科目下先增加第一个三级科目,然后增加第二个三级科目吗?(把以前的凭证重新做到正确的三级科目)这句话意思是之前年度的凭证都要做调整吗?
是的,因为会影响以前所有那个科目的凭证,所以,都要修改对应的凭证3级科目
以前的科目是其他应付款-电费,我现在增加三级科目,能不能第一个是其他应付款-电费-电费,因为我们是物业公司,之前几个小区的账都在一起,现在需要按小区分开做账,然后第二个三级科目我就写小区名称,这样做对吗?
那么以前所有做的其他应付款-电费新增的三级科目明细都要修改
老师,能不能麻烦你给我把增加科目的写一下,我现在越来越不明白了
比如你以前是其他应付款-电费,现在要新增2个3级科目,其他应付款-电费-甲/乙,那么以前所有的账都做到其他应付款-电费-甲科目了,现在要逐个凭证修改,对应甲和乙2个明细
明白了,谢谢老师,老师必须这样做吗,这样的话就需要调整好多年的账,害怕更容易出错
不那样做,那么你的明细账就不对