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老师,请问一个问题,在金蝶软件上,如果有一个科目,它的二级科目相同,三级科目不同的情况下,三级科目的余额是相互连通的对吗?比如应交税费 应交增值税,它的三级科目分别有三个,分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。 做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目?在二级科目相同的情况下。

2022-01-05 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-05 16:26

你好,做分录的时候需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目

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你好,做分录的时候需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目
2022-01-05
你好 您是一般纳税人吗  
2021-02-24
同学你好,是这样的,期末,应该先结转,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-进项,再做,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税。缴税时再做,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款。
2022-06-11
计提增值税 借:应交税费-销 贷:应交税费-进 应交税费-未交增值税
2021-05-27
你好,不需要把那个科目结转平的,只是个打酱油的过渡科目
2024-03-11
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