你好,是的,你先要补这个账,然后再汇算清缴的时候,把这个账的金额也填在表里面。

老师您好 汇算清缴后缴纳了企业所得税 然后我做的会计分录 借利润分配-未分配利润 贷企业所得税 然后我现在发票资产负债表和利润表之间的勾稽关系对不上了 差了这个汇算清缴的税费 请问我要怎么修改
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,利润表中的累计本年利润和本年资产负债表的未分配利润差额,按理说是一致的。20年暂估的费用,21年年初收到专票,有55.37的差额通过未分配利润处理的(小企业准则)。所以导致21年的资产负债表未分配利润差额比利润表里多55.37元。现在要做汇算清缴,申报年报表,有差额有没有影响?我做21年汇算清缴时把这55.37做费用调减可以吗?
22年的暂估,23年5月收到发票了,但是是在24年做的分录,然后有差额4000元,企业所得税汇算清缴调减了4000,现在要更改财务报表。是在利润表那里改营业成本,对应资产负债表要变哪里?
请问发现24年有税务滞纳金没有做账,现在做汇算清缴该怎么更正处理?利润表里面的营业外收入和资产负债表里面的未分配利润要修改后填写吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
我是需要先更正第四季度的报表才可以做企业所得税的汇算清缴是吗
你好,是的,就是这样子做。