你好,是的,你先要补这个账,然后再汇算清缴的时候,把这个账的金额也填在表里面。
老师您好 汇算清缴后缴纳了企业所得税 然后我做的会计分录 借利润分配-未分配利润 贷企业所得税 然后我现在发票资产负债表和利润表之间的勾稽关系对不上了 差了这个汇算清缴的税费 请问我要怎么修改
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,利润表中的累计本年利润和本年资产负债表的未分配利润差额,按理说是一致的。20年暂估的费用,21年年初收到专票,有55.37的差额通过未分配利润处理的(小企业准则)。所以导致21年的资产负债表未分配利润差额比利润表里多55.37元。现在要做汇算清缴,申报年报表,有差额有没有影响?我做21年汇算清缴时把这55.37做费用调减可以吗?
22年的暂估,23年5月收到发票了,但是是在24年做的分录,然后有差额4000元,企业所得税汇算清缴调减了4000,现在要更改财务报表。是在利润表那里改营业成本,对应资产负债表要变哪里?
请问发现24年有税务滞纳金没有做账,现在做汇算清缴该怎么更正处理?利润表里面的营业外收入和资产负债表里面的未分配利润要修改后填写吗?
未开票收入与已开票收入合并超过30万元如何申报税
老师,我单位是个个体户,给一个企业维修办公室,包工包料,也负责把企业牌匾安装上,我单位取得牌匾发票,应该怎么记分录?
老师 交公积金怎么做分录
你好老师,甲会计,兼职6个会计,1、3万亩的农业种粮企业,2,19个网店公司,3,1.4亿粮食收购企业,4、集团本部企业,5、一个小公司,6工会,7另网银盾40个复核。甲会计忙不急能力不足吗?
合作社,种植葡萄,产品入库后,是计入库存商品吗?还是? 另外出库需要简单包装,涉及人工费,包装物,那么记账分录怎么做呢?麻烦老师指导
咨询下,茶叶发票的税率,是多少?
你好老师,我们从农民手里收的核桃,一共10000块钱,当时我们开的收购发票是免税的嘛,现在钱也转给他了,这个分录应该怎么做?进项税应该怎么写?
我们公司开出去的发票必须本月入账么?
综合所得是选扣除还是豆 选是还是否
法人之一,要退公司的股份,需要交哪些税,咋算
我是需要先更正第四季度的报表才可以做企业所得税的汇算清缴是吗
你好,是的,就是这样子做。