我们企业汇算清缴还需要补交9000的税款,在做完分录之后发现资产负债表的未分配利润和净利润之间相差了9000元,即本年累计的净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润,刚好就是差了这9000元,请问下这个差异要怎么处理?
你好，符合这个关系就可以了 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
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资产负债表的未分配利润-期末未分配利润的金额跟利润表净利润相差2933.75，这个数刚好是20年汇算清缴交的企业所得税，已经计提并且结转到未分配利润了，怎么会差额？
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Q
你好我有一笔以前年度损益6000元现在已结转进利润分配未分配里。后填写资产负债表把这笔体现在资产负债表的未分配利润里了出现了资产负债表中未分配利润这项的年初余额+利润表中的本年累计的净利润不等于资产负债表当期的未分配利润数差额就是这笔6000元。请问该如何处理
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老师 我咨询下 资产负债表上的未分配利润期末余额是7.64 期初余额是2973.21 利润表的本年累计的净利润是 2945.41 相差的20.16是上年汇算清缴补缴的税款 我想问下对于资产负债表上的未分配利润 7.64该怎么处理 需要给股东分红嘛
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我们企业汇算清缴还需要补交9000的税款,在做完分录之后发现资产负债表的未分配利润和净利润之间相差了9000元,即本年累计的净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润,刚好就是差了这9000元,请问下这个差异要怎么处理?
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您好 老师 我期末未分配的利润年末—年初不等于利润净利润 相差的金额刚好就是我上次问老师的这个税款 134.94元 请问这个需要怎么处理？
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这个关系是等于的,但是报表数有差异,这样的差异没关系吗?
你好，是的， 没有关系的
那这个差异是不是会一直挂着?
你好，是的，是这样的
那这样不会很奇怪吗?比如我们公司要招投标,别人在看报表的时候会发现报表之间的勾稽关系不平
你好，不奇怪的，有这个事项，就难以避免的
那这个差异在会在次年的时候体现在年初未分配利润这吗?或是说在次年1月的时候这个差异会留在了今年?
你好，这个差异是当年报表体现，之后年度就没有了