你好,那个直接做纳税调增,税收金额为0
老师好!问下企业所得税汇算清缴,如果有捐赠支出50万可以税前扣除,除了填捐赠表单,还需要填视同销售收入视同销售成本这两个表单吗?需要填的话该怎么填?假如视同销售收入不含增值税金额是100万,视同销售表单该如何填写?
老师,你好,请问捐赠收入怎么汇算清缴呢?比如公司捐赠一批货物,当时候已经借:营业外支出,贷库存商品 销项,现在汇缴的话是没有调整前的年度累计利润总额*12%,没超过的就不需要做任何调整,超过的话就调增是吗?
老师,你好,请问捐赠收入怎么汇算清缴呢?比如公司捐赠一批货物,当时候已经借:营业外支出,贷库存商品 销项,现在汇缴的话是没有调整前的年度累计利润总额*12%,没超过的就不需要做任何调整,超过的话就就多限额出部分调增是吗?
老师,我们是一般纳税人房开企业,我们去年的有一项业务是这样做的,法院的判决书,判赔退给业主(多收人家的)房款100元,诉讼费15元,然后我记账就把115元全部计入营业外支出了。(数据只是打比方) 然后现在汇算清缴,这115元,全部是在调增项目里面。我想问一下,应该只是15元营业外支出,是调增吧,退的100元应该是冲当年的主营业务收入,所以我想问老师,已经记账到营业外支出的这部分,这100元我怎么调减,具体在哪个表里面填报呢
请问老师,单位购买4台热水器共计8000元,收到的是普票,然后捐给了养老院,做营业外支出 贷 库存商品 8000元 贷 销项税8000*13% ,请问老师,购入再捐出企业还要缴纳一笔销项税,另外企业所得税汇算清缴的时候,这个放到营业外支出的8000×(1+13%)支出,还得调增处理,怎么总的看来这笔捐赠对企业不利呢。
烟酒公司自用或赠送的酒怎么做账?
老师,有没有个税手续费返还政策文件
劳务分包单位给我开具1%税率的发票,可以使用吗?他是小规模纳税人,并且没有建筑资质。请问税务有没什么风险。我们业务是真实的
为什么第一题的费用50不算投资成本?第二题的费用50就算投资成本?
截图当中讲到三项,这三项我都不是很懂诶,帮我梳理一下政策是怎么规定的。书上是怎么讲的?
住房租赁企业,出租给个人,税率
只有两页合同,可以不盖骑缝章吗
第一次登记成功了解绑了第二次登录不上3
请问老师,研发费用的社保,工资分录怎么做
#提问#老师,这句话对吗? 判断题:对于企业专为转售而新取得的非流动资产,如果在取得日满足 “预计出 售将在一年内完成” 的规定条件,则在取得当日就应当将其划分为持有待售类 别。 如果不对的话,请指出不对在哪?
购买的大米和牛奶有取得发票,汇算清缴填写在哪里?
你不是捐赠吗?直接填营业外支出账载金额
是填在标红的这个位置吗?
是的,就是填那个地方。账载金额是实际金额,税收金额0