老师，一客户跟我们公司合作，他销售物品给予服务费。现在的问题是他的客户给他付款，他再以他个人名义付款给我们公司，但当时他跟我们签的协议是以公司名来签，所以他个人付款我们都默认为他公司付款，开的销售单也是以他公司名来开，所以问题就来了，我们开发票是开给他个人还是开给他公司

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• 老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴

• 老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。

• 老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了

• 给公司开的劳务发票怎么代扣代缴

• 老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。

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