老师，请问利润表中税金及附加里面城建税等填的是减免后的数字还是计提的数字呢？
利润表中税金及附加里面城建税等填的是 计提的数字
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老师，你好！请教一下：这个填列城建税、教育费附加、地方教育费附加的时候，计税基数为增值税，请问这个增值税如果有抵减的，比如本期有税控盘技术维护费可以抵扣减增值税，那么这个城建税以及附加费的计税基数是抵扣减之前的还是抵扣减以后的数字来计算城建税和附加费呢？
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利润表中填写税金及附加时印花税是填优惠以前的数字还是优惠以后实际缴纳的数字
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计提本月税金及附加215.6元，负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元，那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元，(2365是累计数字)这个215.6元是加还是减，负债表也是加，利润表中也是加，会不会是负债表不平，（215.6是城建税，教育附加税合计）还有谢谢老师解答(追问的时候一直说系统繁忙，发不出去信息)
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老师，你好！请问下利润表里的税金及附加数字为0，那是不是应交增值税数字也为0呢
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你好，请问利润表中“税金及附加”当中的下面那些，例如填写“城建税”、“印花税”这些数据是从哪里取数？
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老师我二十年第一季度的时候，税金及附加中有计提的三项税费和缴纳的印花税，所以利润表第一季度中它显示的就是本年累计是两个合计数，我觉得绕不过来，这已经缴纳的印花税，为什么还要填在这个报表中呢？
利润表中税金及附加里面取数的，就是计提数。
不是二十年，是24年
就是取得税金及附加科目的发生额
老师，我现在问的不是这个，是想问已缴纳的23年印花税算在24年第1季度的利润表的税金及附加中对不对？
因为我这个软件功能不是太正常，所以我不能确定
在哪年计提的就会体现在哪年
老师，请问印花税一定要计提吗？因为我24军所得税申报表里面没有印花税，到25年1月份的时候直接缴的印花税
可以不计提，可在缴纳时直接计入税金及附加