计提本月税金及附加215.6元，负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元，那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元，(2365是累计数字)这个215.6元是加还是减，负债表也是加，利润表中也是加，会不会是负债表不平，（215.6是城建税，教育附加税合计）还有谢谢老师解答(追问的时候一直说系统繁忙，发不出去信息)

老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税

计提本月税金及附加215.6元，负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元，那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元，这个215.6元是加还是减（为什么追问的时候一直说系统繁忙）

计提本月税金及附加215.6元，负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元，那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元，（2365是累计数）这个215.6元是加还是减(为什么追问的时候一直说系统繁忙)

计提本月税金及附加215.6元，负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元，那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元，（2365是累计数字）这个215.6元是加还是减，负债表也是加，利润表中也是加，会不会是负债表不平，还有谢谢老师解答(追问的时候一直说系统繁忙，发不出去信息)

计提本月税金及附加215.6元，负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元，那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元，(2365是累计数字)这个215.6元是加还是减，负债表也是加，利润表中也是加，会不会是负债表不平，（215.6是城建税，教育附加税合计）还有谢谢老师解答(追问的时候一直说系统繁忙，发不出去信息)