找一下apple老师，我这边有一个印尼客户打过来的货款50万，里面有别人的货款133267元，这个50万转到基本户了，这个133267直接从私户走账， 转给人家了。这个账怎么做呢？
收到 50 万货款时 借：银行存款 - 基本户 500,000 贷：应收账款 - 印尼客户 500,000 转出 133,267 元给他人时 情况一：如果知道该笔款项对应的业务及客户 假设这 133,267 元是代其他公司收取的款项，且知道具体客户，比如是 C 公司的货款 借：其他应付款 - C 公司 133,267 贷：银行存款 - 私人账户 133,267 情况二：如果不知道该笔款项具体对应情况，先挂账处理 借：其他应收款 - 待查款项 133,267 贷：银行存款 - 私人账户 133,267 后续查明原因后，再根据实际情况进行调整。例如，如果查明是代 D 公司收取的货款，则： 借：其他应付款 - D 公司 133,267 贷：其他应收款 - 待查款项 133,267
-
Q
老师，请问下，我们有一笔货款50万甲客户私转公进来的，现在客户要退款，但是我们老板让另外一家代理商乙客户给他转过去了，然后30万当做乙客户的货款，我们再转20万给甲客户，这样操作可有什么问题啊，后期这30万怎么做账啊
-
Q
你好，想请教一下，接单时客户没有要求开票，所以走了私账，直接转到业务员的账户了，一共二十一万，客户打了钱需要开票，现在这个钱是不是需要转回公户？怎么转？是业务员一直转公户还是业务员转给法人，法人再转给公户呢？
-
Q
老师，我们收了一笔50万的收入当时收了私户。外账上是没有的，这个50万是城市合伙人，以后她再转介绍其他客户报名加盟，满50万加盟会再返利50万给客户，满50万以后会再给这个客户4比6分钱后面的都是进公户，现在满50万了要给客户返利50万了，怎么从公户走呢
-
Q
老师你好，我们这边的经理在4月份的时候垫付了五万的猪款，这笔钱是别人借给我们公司的，但是直接转给我们经理，没有走公户，猪款已经结清了，之后又借了一个22万给我们，另外转给我们经理23万。我们经理转到我们的公户里面。现在要50万还给他，还要给5千的利息，走公账的45万可以直接退回，但是没有走公户的5万怎么处理，怎么平账呢
-
Q
老师，公司开的网店，客户在网店上面购买了900元的货物，付了850元的货款，给客户开了850的发票，然后平台把剩下的50元打了过来，属于补贴，我想问一下这个50元怎么做账，
热门问答 更多>
-
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛？
-
老师，12月份的资产总计已经超过5000万了，但是25年平均资产总计还没有超过5000万，等到汇算清缴的时候利润总额超过300万，就不是小微企业了，那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
-
增值税的政策变化有一项500变成1000了，指的是无票费用吗？老师
-
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数？
-
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
-
老师我想问一下，公司购入黄金可以入账吗，要是可以的话，做什么
-
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
-
老师好，我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元，银行存款已支付，但是对方未开票，我想把费用记在1月当期，是否可以，分录应该怎么做好？如果后期收到发票后，分录应当又如何做？
-
公司买黄金。能给开专票吗
-
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是这个客户给我们没有往来，只是给他过一下账而已133267元
那你就挂往来科目然后再冲减
这个直接从私户冲减就行哈
这个款是转到基本户的，没有关系的哈
还有一个问题，我们的电动车前叉检测费用，这个计入科目呢？
挂其他往来科目，这个账户上始终挂着这笔钱对吧？但是这边钱就没有办法平账是吧老师？
同学你好 对的 2.计入管理费用
好的老师。还有一个问题，我这样做对吗
这个买的鞭炮，实际我们只花了1500元，帮人家垫付300元， 人家也还我们钱了
发票开了一千八吗？
没有开发票，这个是对私转账的。实际支付出去1800元，人家后来还款300元
那你这个得做1500才对 不应该做1800
还款不是当天还的，我是18号支付出去的钱，他是22号还款的
那你也是分录不对哦 应该是 借管理费用1500 借其他应收款300 贷银行存款1800 借银行/现金 贷其他应收款300
明白了老师
同学你好 满意请给红五星好评，谢谢