出口退税进项发票的勾选应在出口货物报关单上的出口日期所属的增值税纳税申报期内进行。 在你提供的案例中,报关单是 2024 年 11 月份取得的,那么出口退税进项发票勾选应在 2024 年 11 月所属的增值税纳税申报期内进行。

老师,请问11月份申报增值税进项时,有三张进项发票需要做出口退税,做了退税勾选,可是申报时忘记了,要怎么办,谢谢
2024年1月份开具出增值税专用发票,那在1月份当月要去抵扣勾选进项发票吗?还是在2月份报税期再勾选进项票?
老师您好,请问出口退税企业,进项发票如果当月认证勾选了,下个月再开具对应的销售发票和申报出口退税可否
如果报关出口的收汇账期比较长,那报关出口的当月开具销售发票后,下个月申报期,对于销项发票怎么申报,进项票不能用于内销抵扣,是就留在库存里,还是需要特别勾选?
老师好,我们是贸易型企业。如果报关出口的收汇账期比较长,那报关出口的当月开具销售发票后,下个月申报期,对于销项发票要怎么申报啊?进项票不能用于内销抵扣,是就留在库存里,还是需要退税勾选?不勾选可以吗?
老师,只有发票号码可以查出发票?
已代扣代收,未按规定解缴扣了24分,但是我们企业是对境外支付,所有的代扣代缴税款都是企业自己垫付的,并没有从付款的款项中扣掉,这个还能复评回扣分吗
老师好,请问公司租个人的车辆,个人给公司开什么发票,税率是多少?
老师,汇算清缴我银行利息100万,汇算要调整吗?只有回单没有发票
老师,excel从一个表格复制到另一个表格,怎么一模一样的复制过去。直接复制行高和列宽怎么保持不变
应收客户货款,诉讼一直未执行到款,现在需要平账怎么账务处理?
老师 A公司支付给B公司居间服务费50万,由B公司法人代收款,A公司直接打款给了B公司法人。之后该法人又把款支付给了B公司,这个支付时法人个人网银转账给B公司摘要写什么合适。站在B公司角度考虑
跨境电商,中国主体虾皮店铺的收入,没有开发票,如果如实申报的话,增值税特别高,现实中可以怎么处理的?
老师,您好,我们企业是驾培行业,企业是小规模企业,公司招收学员主要是以教练招收学员为主,教练挂靠公司,我们公司是收取一个学员一定的管理 费,但为了管理,公司要求教练要把学员的培训费支付一部分到公司,学员合格以后会把这个培训费发给教练,我要把这个培训费支付给教练要怎么做帐呢?培训费是从公帐支付
一般纳税人,个税返还1.78元,当月只有这笔收入,申报增值税申报,并没有产生税金,那会计分录怎么做账
哦,那我勾选确认后,这个进项需要退的税额在2024年12月份就会出现在增值税的抵扣附表中。这样看的话,我销售发票是不是也需要取得报关单的当月开出?
同学你好 对的 是这样
好的,谢谢老师
满意请给红五星好评,谢谢
老师您好,我还有个问题,如果报关单和销售发票不在同一个月取得,有没有问题?
同学你好 都收集齐之后再申报退税