出口退税进项发票的勾选应在出口货物报关单上的出口日期所属的增值税纳税申报期内进行。 在你提供的案例中,报关单是 2024 年 11 月份取得的,那么出口退税进项发票勾选应在 2024 年 11 月所属的增值税纳税申报期内进行。
老师,您好,我想请问下一般贸易出口企业,本月出口本月开出发票,进项发票也是本月进的,那我本月勾选退税发票时可以勾选本月刚开进来的发票吗?
老师您好,我们单位是外贸出口单位,11月份供应商出口进项发票开错在12月份红冲重开了,11月份开错的发票也做了退税勾选,12月份的进项表格有一笔进项税额转出,在主表上面提现就是要要税的状态了,这种情况该怎么处理?
老师,请问11月份申报增值税进项时,有三张进项发票需要做出口退税,做了退税勾选,可是申报时忘记了,要怎么办,谢谢
2024年1月份开具出增值税专用发票,那在1月份当月要去抵扣勾选进项发票吗?还是在2月份报税期再勾选进项票?
老师您好,请问出口退税企业,进项发票如果当月认证勾选了,下个月再开具对应的销售发票和申报出口退税可否
你好,请问每月充值燃气,支付时,借,预付账款,贷银行存款,计提费用时,借,生产成本喷涂车间,贷预付账款,收到发票还需要做账吗?
老师,广告公司从第三方购入LED屏金额25000,然后广告公司给甲方销售LEd屏25000,广告公司员工先预付笫三方7500,笫三方开了25000的发票,这个整体分录是什么?
一般纳税人,收到费用专票,怎么做账,本月不勾选
请问发票勾选认证了但是没有统计确认有什么影响吗?
老师,我没开过数电发票教教我呗
团建开什么发票,场地费还是餐饮费
更正第四季度企业所得税报表要交滞纳金吗 为什么我更正了要交。在企业所得税汇算清缴内
餐饮销售的酒水税率是多少
老师,广告公司运输成品和半成品给甲方墙面上安装广告宣传牌,运输费由广告公司员工微信支付8000元,没开发票,站在广告公司的角度,这运输费怎么做账?
老师,广告公司运输成品和半成品给甲方墙面上安装广告宣传牌,站在广告公司的角度,这运输费怎么做账?
哦,那我勾选确认后,这个进项需要退的税额在2024年12月份就会出现在增值税的抵扣附表中。这样看的话,我销售发票是不是也需要取得报关单的当月开出?
同学你好 对的 是这样
好的,谢谢老师
满意请给红五星好评,谢谢
老师您好,我还有个问题,如果报关单和销售发票不在同一个月取得,有没有问题?
同学你好 都收集齐之后再申报退税