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如果报关出口的收汇账期比较长,那报关出口的当月开具销售发票后,下个月申报期,对于销项发票怎么申报,进项票不能用于内销抵扣,是就留在库存里,还是需要特别勾选?

2024-11-27 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-27 16:14

你好,商贸还是生产企业的?

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快账用户3307 追问 2024-11-27 16:19

贸易企业

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齐红老师 解答 2024-11-27 16:19

销项发票在免税销售货物里面填写 进项发票,你可以勾选也可以不勾选。勾选的话,在退税勾选里面。

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快账用户3307 追问 2024-11-27 16:23

是不是没收到汇,就不能进行退税申报,我们账期3个月,有规定需要开发票的下个月就勾选吗?

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齐红老师 解答 2024-11-27 16:26

对的是的,这个没有规定。

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快账用户3307 追问 2024-11-27 16:26

谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-11-27 16:27

不用客气,工作愉快。

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你好,商贸还是生产企业的?
2024-11-27
开了发票,在免税销售货物里面填写。选择退税,勾选或者不选择都行,这个没有关系。
2024-11-27
出口退税进项发票的勾选应在出口货物报关单上的出口日期所属的增值税纳税申报期内进行。 在你提供的案例中,报关单是 2024 年 11 月份取得的,那么出口退税进项发票勾选应在 2024 年 11 月所属的增值税纳税申报期内进行。
2025-02-20
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-09
同学你好,转内销没有开票的,可以按未开票收入去申报增值税,未开票等同于开票,那成本相对应就结转了,
2022-01-15
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