Q
老师，我11月份的工资计提，还没发放，已经结账了。怎么处理？
2025-02-20 17:58
2025-02-20 17:59
没发放就不需要管，在发放的当月做发放的分录
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打比方我把这个11月份的工资放在1月份发，账务处理是放在1月份不
是的，就是在1月做发放的分录
刚从财税公司接回来三个月。有些还不是很懂。
11月，12月，1月个税都申报了。
就是那样做就是哈，在哪个月发的就在那个月做发放的分录
那结转过的账就不理他了，是吗
12月份和1月
老师已经计提了的，直接做发放分录就是嘛
我刚才做11月份补发工资账务，系统提示已经结转账了
是的，直接在1月做发工资的账