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就是去年11月份做账的时候，工资计提了11月份工资，没有计提11月份社保，也没有做支付11月份的社保账务处理，现在该怎么操作呢 老师
2020-10-19 14:20
2020-10-19 14:20
同学你好 现在补计提就可以了，实际支付缴纳社保了吗
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11月份开通的税务，应该11月份发放10月份工资，但是推迟到12月份发的10月份工资，11月份已经给员工缴纳社保了，请问12月份报税报计提11月份的工资和11月缴纳的社保，发放10月份的工资(没有员工需要缴纳个税)不在个税申报了可以吗？
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老师，我想问一下。比如：现在是12月份，那我做的是11月份的帐，计提工资是不是要在10月30号计提，10月份当月的工资和社保。会计分录要怎么做。然后11月份发放工资，11月份月头缴纳社保费用。会计分录要怎么做
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老师，12月份年底做账没有发放11月份工资，应该就不用做发放工资的分录吧？1月发放11月和12月份工资，补做发放11月份工资的分录可以吗？但是11月和12月份工资我都计提了的
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老师 帮我理顺下 现在11月份 工资按常规是不是，1.发放10月份工资（10月计提的） 2.同时要计提11月工资，申报社保时候就是按照10月的工资申报是吗？有点迷糊
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实际支付了，但是个税申报的时候也没有减个人承担的社保和公积金
那你需要补做账才可以的，是什么会计准则
就是补计提11月社保公积金然后在做一个支付社保公积金的分录吗？
对的，就是这样操作的