老师您好！去年凭证做了支张三一笔费用2000，发票没到也没挂张三其他应收款，直接借方管理费贷银行存款，今年1月份发票才到，而且发票和其李四的在一张发票上面5000元，去年挂的李四其他应收款3000，账务手续咋样处理呢
你好，那是出一个委托书。李四委托张三收款，借其他应付款，贷利润分配，未分配利润2000， 借未分配利润2000， 管理费用3000， 贷其他应付款5000。
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老师，去年支付的费用，没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
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老师，我是会计小白，刚到一家公主管叫我整乱帐，这是之前的会计做的21年的烂账，我看她做的费用都是如下图记账凭证，发票也有，但是都直接管理费用，我是不是每张都应该补一张借款单在后面，然后改凭证，分两笔记账，借：其他应收款 贷：银行存款 借：管理费用 贷：其他应收款
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老师我想咨询一下，就是去年四月份银行开户，然后去年五月份发生报销款且去年发票已经开具，去年累计发票金额4000元，今年三月份税务才报道，然后五月份汇算清缴时候没有把去年的发票做进去。 问题1：今年六月把去年的发票才做进去分录可不可以直接借管理费用-开办费贷其他应收款，可以吗？ 问题2：由于报销人不是公司的人其实是给他支付的服务费，他开的一些饮料类超市购物的发票，我就做到今年开办费，这样处理可以吗？
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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老师您好！去年凭证做了支张三一笔费用2000，发票没到也没挂张三其他应收款，直接借方管理费贷银行存款，今年1月份发票才到，而且发票和其李四的在一张发票上面5000元，去年挂的李四其他应收款3000，账务手续咋样处理呢
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请问下供应商因为品质问题我们扣他们货款，这后面他们给我开票是扣除品质赔款后的金额开票还是之前未扣除品质异常扣款的发票金额呢 若按扣出之后的开票，那我们做的分录是，借：原材料，贷：应付账款-某供应商，还是借 ：原材料 借：营业外收入-品质异常，贷：应付账款-某供应商呢
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10月份公司账户收微信转过来的款29963元，11份收到微信开的10月手续费发票161.8元。10月我这样做账——借:银行存款29963 贷:应收账款—财付通 29963 11月份做账——借:财务费用—手续费161.8 贷:应收账款—财付通 161.8。这样做对不对？
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老师没太懂不太懂
借其他应付款 贷利润分配未分配利润，这个能看懂吗？就是红冲以前年度的费用。
那下面的呢？
咋是其他应付款呢？
那你收到了发票之前已经支付了一直都用这个往来科目不是吗？借利润分配，未分配利润2000。这个是做发票的管理费用3000，这个是今年开发票的， 贷其他应付款5000是整个发票的。 如果你支付了3000，借其他应付款3000，贷银行存款再做上这一个。
老师您好！是这样做的，2024年做的两个凭证 一个凭证是 借 管理费2000 贷 银行存款2000（张三收的款） 另一个凭证 借 其他应收款李四3000 贷 银行存款3000 2025年1月份才开回一张发票5000 现在不知道账务咋处理呢？
借其他应付款张三贷利润分配，未分配利润2000， 借管理费用3000 贷其他应收款李四张四。