老师您好！去年凭证做了支张三一笔费用2000，发票没到也没挂张三其他应收款，直接借方管理费贷银行存款，今年1月份发票才到，而且发票和其李四的在一张发票上面5000元，去年挂的李四其他应收款3000，账务手续咋样处理呢
你好，那是出一个委托书。李四委托张三收款，借其他应付款，贷利润分配，未分配利润2000， 借未分配利润2000， 管理费用3000， 贷其他应付款5000。
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老师，去年支付的费用，没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
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老师，我是会计小白，刚到一家公主管叫我整乱帐，这是之前的会计做的21年的烂账，我看她做的费用都是如下图记账凭证，发票也有，但是都直接管理费用，我是不是每张都应该补一张借款单在后面，然后改凭证，分两笔记账，借：其他应收款 贷：银行存款 借：管理费用 贷：其他应收款
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老师我想咨询一下，就是去年四月份银行开户，然后去年五月份发生报销款且去年发票已经开具，去年累计发票金额4000元，今年三月份税务才报道，然后五月份汇算清缴时候没有把去年的发票做进去。 问题1：今年六月把去年的发票才做进去分录可不可以直接借管理费用-开办费贷其他应收款，可以吗？ 问题2：由于报销人不是公司的人其实是给他支付的服务费，他开的一些饮料类超市购物的发票，我就做到今年开办费，这样处理可以吗？
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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老师您好！去年凭证做了支张三一笔费用2000，发票没到也没挂张三其他应收款，直接借方管理费贷银行存款，今年1月份发票才到，而且发票和其李四的在一张发票上面5000元，去年挂的李四其他应收款3000，账务手续咋样处理呢
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老师我想问一下如果财务软件只有一个记账的功能，怎样记账能看出来哪笔收的银行存款开没开票？
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做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用，是a.公司代付的，比如工资和报销有些a公司他们做账的时候写其他应收款——b，有些直接记在自己费用了，然后让我们b公司这些记他费用的我们就不用做分录记录了，这个合理吗我外账不记这些，内账把所有b公司费用都做分录可以吗，但是我这边得报员工个税，员工工资我在外账没有记录也没法报个税吧，还是没什么影响啊老师
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没交保险的员工工资报税的时候，用在财务报表上体现这笔费用吗
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老师，小规模纳税人生鲜超市这个月才开业，都是零售散户。没有开票，报税直接做无票收入吗
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老师，公司筹建期时，老板借给公司资金都超过注册资本100万了。如果银行账户（公户）开好，直接吧100万转入实收资本里吗？分录：借：银行存款100万 贷：实收资本 100万 这样吗？ 前面挂的，其他应收款-老板 这个怎么冲
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公司筹建前期老板预先拿了100万进货，钱没有进入对公账号，有私号转入供货商账户，这100万注册资金吗？做账时是否也记在实收资产科目
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帮我比较下，用小规模公司开3点专票，我们给别人5点，单价是230，用一般规模开13点专票，给别人13点还有外加附加税和其他小税种，单价260，哪种划算
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做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用，是a.公司代付的，比如工资和报销有一部分单据被a拿去做成凭证了，b公司这边我用复印下也做分录写上其他应付款a吗？因为还要报个税
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和客户以FCA上海方式签订合同，报关单申报填写的FOB，费用一栏都没有填写，但是我司支付了516元的进仓费和操作费，请问填写的正确吗
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老师，做卖汽车的外账，记账凭证附件，需要附件销售合同吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师没太懂不太懂
借其他应付款 贷利润分配未分配利润，这个能看懂吗？就是红冲以前年度的费用。
那下面的呢？
咋是其他应付款呢？
那你收到了发票之前已经支付了一直都用这个往来科目不是吗？借利润分配，未分配利润2000。这个是做发票的管理费用3000，这个是今年开发票的， 贷其他应付款5000是整个发票的。 如果你支付了3000，借其他应付款3000，贷银行存款再做上这一个。
老师您好！是这样做的，2024年做的两个凭证 一个凭证是 借 管理费2000 贷 银行存款2000（张三收的款） 另一个凭证 借 其他应收款李四3000 贷 银行存款3000 2025年1月份才开回一张发票5000 现在不知道账务咋处理呢？
借其他应付款张三贷利润分配，未分配利润2000， 借管理费用3000 贷其他应收款李四张四。