升为一般纳税人后冲红了小规模发票后重开，但是一般纳税人开票有进项抵扣了，那小规模期间的在税务局申请退税了，请问我账上咋做呢
你好嗯，你借银行存款，贷应交税费，应交增值税-小规模。
-
Q
之前是小规模纳税人，后来转一般纳税人，然后抵扣了之前小规模时期的专票，现在要冲红抵扣，怎样做账
-
Q
小规模期间收到的专票在转为一般纳税人之后能否退回冲红重开来抵扣进项税？
-
Q
老师，如果我小规模升为一般纳税人，选择当月生效。前半月按小规模税率开了发票，后半月按一般纳税人的税率开票。那我是分开申报呢，还是把当月开了的小规模发票作废重开呢？
-
Q
你好老师，以前我们公司是小规模纳税人，后来升成一般纳税人了，但是升了一般纳税人之后又抵扣了小规模期间取得的专票。现在税管员让做进项税转出，请问怎么转？会涉及补税吗？
-
Q
老师，小规模发票开超了，12月升为一般纳税人，那我在12月能在税务大厅报小规模期间的未开票收入吗，等后期再冲红，在一般人期间按原小规模的税率开发票吗
热门问答 更多>
-
从业人员期末人数比去年同期减少10%以上，请核实数据，写情况说明
-
老师，请问分公司也是有自己的纳税识别号吧？不会因为分公司是否是独立核算而不同吧？
-
老师，我手上有家养老院的公司，现在有没有免税的政策啥的？
-
挂靠老板打了一笔往来款给公司，是不是到时候我们要从公帐还给他，可以叫挂靠老板打到私账吗？
-
请问我的资产负债表是平的，但是资产负债表的勾稽关系和利润表是对不上数的，这个要从哪里检查？
-
通过人力资源介绍的临时工怎么做账？公司直接打款给人力资源，人力资源开发票给我们。主要人员是操作工，具体分录怎么做？需代扣个税吗？
-
老师。您好！公司为小规模纳税人，想招一个做账会计。面试的时候需要怎么问，才不踩雷。谢谢
-
老师你好，我是这个月勾选了2024年4月-2025年5月的未抵扣的进项税。然后我现在更正申报2024年12月的税，发现没有克抵扣的进项税？
-
老师好，我司现有人员35人，平均人员工资每人每月7000元，请问我司要招多少个残疾人才能免交残疾人保障金，
-
公司股东打投资款，印花税的一年申报一次，还是季度申报一次(小规模)
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是我现在账上小规模增值税是平的 但是12月期末结转进项税额的这个余额刚好是要退税的这个增值税 到底是哪里不对呢
你好，你要确认你退的税到底是退的什么时候的？是小规模。的时候的还是一般纳税人的时候的？你如果没有去更正之前的小规模的申报的话，那么他是不会退小规模的税的。
没更正 但是冲红的是小规模时候1%的发票在一般纳税人又重新开了13的用进项税额抵扣了，所以这咋弄
你好，那你实际上银行有没有收到税务局给你退的钱
刚刚申请了
你好，你如果是刚刚申请的话，这个是针对你的进项退税的，并不是针对你之前的小规模的业务。
那咋做账务处理 现在年底结转不平
你好，这个有进项税额，留底是不用做平的呀，是正常的呀。
那退回来咋做啊
你好你到时候可以借，银行存款，贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。