之前科目做错 也报了财务报表 年底修正过来了 税务局要求修改之前错误的财务报表怎么修改啊 修改完之后资产负债表不平呀

我们需要修改第二季度和第三季度的 科目是在第四季度修改过来的 那第二和第三季度已经结账了呀 资产负债表已经生成了啊 怎么修改呢

视同在2季度修改科目，2季度按调整后的填写

老师实收资本正确的应该是100000 但我记成了205000 正确科目应该是其他应收款 我应该怎么修改呢

实收资本与其他应收款都修改成正确的

老师不平啊 是需要我反结账重新结转一下损益么

错误的：实收资本205000 其他应收款0 正确的：实收资本100000 其他应收款 105000 但是我修改完之后怎么是不平的呢

其他应收款 -105000 或者其他应付款 105000

可以填负数么老师？

我正常科目应该写的是 借银行存款 贷其他应收款 报表里其他应收款应该写负数？