老师，你好！我这个收到一张供货商开来的发票，我已经勾选抵扣了，但是我现在发现对方开错了，我要怎么处理一下，让对方重新开正确的给我？
那么你们发起红字申请，对方红冲
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老师 我们公司收到一张发票是对方开错的，但是我边已经做了抵扣了，现在他们又重新开了一张正确的，我们购买方要怎么做呢
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老师，我收到一张发票，已经认证了，但是现在退货了一个产品，对方让我开红字信息表 ，重新把那个要退货开一张负数发票给我，我要怎么处理这张发票
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老师，一般人公司，收到3月份一张进项发票，发现是错的，没有勾选抵扣，这张发票应该怎么做？ 我想问的是让对方重新开，我这张发票要给他退回去吗？我现在做账吗？还是等到对方开了正确的发票再做账？
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你好，我们开给甲方一张专票对方已经抵扣了，发票错误现在我们做冲红处理，对方要求我们提供给他们抵扣联正确吗
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老师，我2月收到供应商开的电费发票，我结转成本了，但是没勾选抵扣，在3月我发现他开错了，对方就红冲了，然后又给我开了一个正确的，我该怎么操作？
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老师帮忙解析一下这道题
粤公网安备 44030002003870号
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他重新开票。我这边这个月税款已经交了，这个进项也要怎么处理？
这个月做进项转出就行
老师，这个具体要怎么做账务处理呢？我不是很明白
借：进项 新开蓝字 贷：进项转出 红字发票
老师，3月份计算2月份应交增值税的时候，我在认证一次是么？
是的，取得新开的发票需要重新勾选
这个勾选应该不能算到2月份的进项里面吧？
正常的在勾选当月抵扣
这种我这个月抵扣就少缴增值税了
是的，就是那样子正常勾选抵扣就行
好的，我知道了，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。