老师，你好！我这个收到一张供货商开来的发票，我已经勾选抵扣了，但是我现在发现对方开错了，我要怎么处理一下，让对方重新开正确的给我？

他重新开票。我这边这个月税款已经交了，这个进项也要怎么处理？

这个月做进项转出就行

老师，这个具体要怎么做账务处理呢？我不是很明白

借：进项 新开蓝字 贷：进项转出  红字发票

老师，3月份计算2月份应交增值税的时候，我在认证一次是么？

是的，取得新开的发票需要重新勾选

这个勾选应该不能算到2月份的进项里面吧？

正常的在勾选当月抵扣

这种我这个月抵扣就少缴增值税了

是的，就是那样子正常勾选抵扣就行

好的，我知道了，谢谢老师