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职工福利费8万其中有2万无票,汇算清缴时,A105050表账载金额就填8万,税收金额是填6万吗,

2025-02-25 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-25 13:42

你好,你好,这个工资总额有多少了?

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快账用户9218 追问 2025-02-25 13:44

我现在不管超不超,系统会自动算的,就问那税收金额是不是填2万

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齐红老师 解答 2025-02-25 13:50

你好,如果不管其他,那么税收金额是填6万。

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相关问题讨论
你好,你好,这个工资总额有多少了?
2025-02-25
您好,职工福利费按不超过工资的14%税前扣除,职工福利费也要看那2万无票的是什么,不是无票都不能扣除。 按果8万并未超过14%这个比例,而那2万也是应取得发票而未取得的,那你账载金额写8,税收写6,调增2万没问题。
2025-02-25
您好,《A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表》3行 1列((账载) 110000会计账面金额 2列(实际) 59151仅含发票部分 5列(税收) 59151按实际可扣金额 6列(调增) 59151 无票部分全额调增
2025-04-20
同学你好 这样填是可以的哦。
2022-04-12
你好    比如 你账载金额是 15000  ;  实际发生额 是15000   税收金额 是 14000  那么你调增 1000
2021-04-12
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