就是之前我们收到一张发票，现在被税务局查出对方是虚开，然后要我调整我的报表，我们买的是消毒柜然后之前会计入的固定资产。调增完报表后，我会计账上要怎么体现啊
你好，你这个要交折旧和固定资产做相反的凭证冲减。
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老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整
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老师，我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的，现在税局要我们更改报表和企业所得税，我这边需要怎么操作啊，这几张发票都是购买电脑的，9月份入了固定资产，10月份开始计提了，然后当年12月份就计提折旧完了，之前是外账公司做的
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老师，我想问下，公司去年有项费用发票，然后现在对方公司被税务查出有买卖发票行为，然后我们是有实质交易的，税务商量让我们认下是购买的发票，然后公司以前年度有亏损，现在我需要怎么做账务和税务报表调整这一块，或者我需要什么动作，不太清楚这一块，麻烦老师了
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您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增，一定要我们现在调整，并要求给出调整凭证打印盖章给他们，我们调出这笔应该具体怎么操做呢？我们之前记录的是 借：管理费用-会务费 贷：其他应付款-员工，老师可以详细给出 调整分录 吗？谢谢
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老师好，请问下我们公司销售了自己的固定资产1辆车，之前是二手车市场把增值税发票了并且不晓得是哪个交税了的，然后我就问了税务局老师，他说我们这个车的话我们可以申报未开票收入，然后我也申报了，但是账上呢我做的是固定资产清理，现在税务申报本年累计销售金额就大于我账上的金额，请问下现在是要怎么调账才能保持税务申报金额和账上金额一致呢？
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是以前年度的，还做别的调整吗
你汇算清缴已经调了吗
还没有调整
你好，汇算也需要调整的
那汇算如何调整
你好，这个要看你的固定资产折旧是计入什么科目的？
如果计入费用或成本，应分别如何调整？
你好，这个要看具体情况 比如你计入了管理费用-办公费。 就在纳税调整明细表扣除了，其他里面调就好了。
也就是用以前年度损益调整科目是吗
你好，是的，是用这个科目。
当时确实买消毒柜了，借固定资产贷银行存款 这笔无法反冲吧
你好，如果你不冲减，那么你的折旧这些也都不用冲减，只是在汇算清缴的时候调。
好的，明白了，谢谢老师
你好，不用客气的了。