老师您好！请教一个问题。我们公司老板在两个公司就职，一个公司只缴纳公积金，另一个公司发工资和缴纳社保。现在两个公司都报个税了，并都进行了5000元的减除，税局发通知过来了，应该怎么调整。

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• 老师你好，我想请问一下，是我在2025年年底的时候计提了年终奖，但是由于后面公司没钱发放，所以我在汇算清缴的时候调增了，那我这笔年终奖冲销是不是就直接借：应付职工薪酬 贷：未分配利润？

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