Q
老师，帮忙看一下这个图片，我的利润表本年累计的净利润+资产负债表未分配利润的初期数不等于未分配利润的期末数，是不是先做的结转损益后又补做分录，是不是这个原因呀？
2025-02-28 09:02
2025-02-28 09:03
是你调整了利润分配科目，就会不等
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请教老师，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润，根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗？
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Q
那是不是这个 资产负债表上的未分配利润期末数-年初数不等于利润表上的净利润本年累计数 ，也是可以的呀？
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Q
老师，请教下资产负债表的期初数加利润表的本年累计数不等于资产负债表的期末未分配利润是什么原因呢，没做过损益调整和分配利润
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2018年-2023年一直都没有调整，只有2024年的时候调整过以前年度损益，这个数据是2018年的
对了，你调整过以前年度损益，就会不等了，很正常的
2018年-2023年都没有调整，但是2018-2023年一直不相等，只有2024在调整过以前年度损益，就算是不相等也是在2024年开始不相等，而不是之前就不相等吧？
勾稽关系： 资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 不相等你就直接检查利润分配明细账是否变动了？ 资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的：本年利润期末数%2B利润分配的期末数 调整了利润分配就会引起变动，比如今年分红，计提上年的盈余公积，调整以前年度的损益，都可能引起，很正常的。