Q
你好，我22年不符合规定的进项税额做了借：应交税费应交增值税进项税额 贷方：应付账款 24年更正了22年的报表 产生了新的增值税附加税 还要转出进项稅 分录怎么做
2025-03-02 19:37
2025-03-02 19:40
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出， 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税， 借应交税未应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 借应交税费未交增值税贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税 借应交税费附加税贷银行存款
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@董孝彬老师，别的老师别回答
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没有以前年度损益调整科目呢
把上面所有以前年度损益调整改成利润分配。未分配利润。
这就是所有完整的分录吗 滞纳金转营业外收入？
不对，营业外支出
对的是的，上面是完整的 滞纳金借营业外支出滞纳金贷银行存款。
增值税报表上期留底是负数是什么原因？
那就需要交的税款 你看下最后交了吗？
我用后面的留底抵扣以前转出的进项怎么做账，是不是转出进项归转出，留底退税归留底退税
你好，你的进项销项怎么结转，他就怎么结转，你看下你平时的结转吧。