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我是新做账,把2年的应收账款跟应付账款都没做掉,老板有时应该是现金付的,我没做掉,改怎么办? 会计分录怎么写

2025-03-03 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-03 10:06

你好,有当时的支付证明吗?比如对方给你们开的收据,这个现金是个人的现金还是你们公司账上的?

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你好,有当时的支付证明吗?比如对方给你们开的收据,这个现金是个人的现金还是你们公司账上的?
2025-03-03
现在补做账就可以
2025-03-03
1.冲销原始分录 原始分录: 借:应付账款 20,000 贷:现金 20,000 冲销分录: 借:现金 20,000 贷:应付账款 20,000 通过执行这个冲销分录,您实际上是在将之前的交易“撤销”,使得现金和应付账款的账户余额恢复到交易发生之前的状态。 1.确保凭证和相关文档的准确性 进行冲销时,确保在会计系统中正确标记冲销的凭证,并在相关文档中记录冲销的原因和日期。这有助于未来审计和查询时的透明度和准确性。
2024-03-14
那他之前的赞助错错了,你现在进行调整,借应付账款贷相关的费用,如果说是跨年的,就是贷以前年度损益调整。
2022-11-25
借:营业外支出
贷:预付账款
2025-08-10
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