请问老师，之前做账的会计未付款是挂应付账款，后来收到发票做的是借费用，贷库存现金，没有冲掉应付账款，请问我现在怎么调账呢？

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• 电商企业平台销售收入20元，实际收款0.10元，其余19.90元由平台补贴到企业（需要企业开具服务费发票），如果按20元确认销售货物收入，那开具的19.9元服务发票按服务确认收入就虚增收入了吧？具体应该怎么确认收入呢？

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• 上个月做的进项转出，这个月增值税申报提示这个，感觉是上个月进项转出的数额，是不是对比时候大系统发这月了？

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• 合作公司，客户转了货款10000万元到合作公司，需要退回到我方公司，退回时扣了5月税费1000元，5月租金4000元，剩余6000元退回，应该如何做账

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