公司内账，前期应收应付都是对完账就入了账，没有做税金那部分，现在进销税都是单独做的， 问题1：请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金，分录怎么做？ 问题2：前期入货款分录是 借原材料， 贷应付账款 问题2：我司这种货款跟税金分开录的情况，税金是不是不合适做到应付账款里面了，因为前面应付账款已经含税了。
同学你好，没有听说过进销项单独做分录的，你这样单独做分录，以后查凭证查发票也不好找啊。 第一个问题，你每月开票或者是付款的时候，就应该把进项税额和销项税额与发票一起计入应收账款或应付账款。比如借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额。 第二个问题，你这样做分录不合适。
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老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款，收原材料。 借预付账款，贷银行存款（付款金额）。 材料股价入库，借原材料，贷预付账款（不含税材料价格）。 收到发票，先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证，借原材料，借应交税费-增值税-进项税，贷预付账款（付款金额）。还是这样做分录2借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收到发票 借：预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款
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1.公司购入固定资产时的会计分录，借：固定资产，贷：长期应付款。 2.每月还贷款，前期会计的分录是这样做的，借：长期应付款，借：应交税费-待认证进项税额，贷银行存款。 3.现在我接手后，财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目，每月付款时的会计分录为，借：长期应付款，贷：银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票，收到发票后我问老师把发票入账，会计科目怎么做？
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公司内账，前期应收应付都是对完账就入了账，没有做税金那部分，现在进销税都是单独做的，请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金，分录怎么做？
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公司内账，前期应收应付都是对完账就入了账，没有做税金那部分，现在进销税都是单独做的， 问题1：请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金，分录怎么做？ 问题2：前期入货款分录是 借原材料， 贷应付账款 问题2：我司这种货款跟税金分开录的情况，税金是不是不合适做到应付账款里面了，因为前面应付账款已经含税了。
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我想请教一下，现在供应商送货过来，我进行了价税分离，借原材料50000元，借应交税费-应交增值税进项税额6500，贷应付账款56500元，我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款，贷主营业务收入，月中的时候，客户要求开20000元的发票给他，然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元，我分录是借应收帐款1600元，贷应交税费－应交增值税销项税额1600元，现在问题来的，问题一：我现在销项税额小于进项税额问题二，我的应交税金跟实际对不上，我怎么处理这几个问题，分录分别怎么做
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所以才是内账啊，直接入应收或应付，发票后期才开，跟前期入的应收应付基本上没啥关系，只是要在账面上记录每月进项金额而已
同学你好，正常得内账是比外帐还要记录更加准确，是包含所有外帐分录，反映公司所有资金税费收入及成本情况。你也可以按照你的思路来登记，只要核算准确就可以了,没有问题的!
就是不知道要怎么入税金，毕竟外账都是跟发票一起做的，第一次跟应收应付分开来做不知道如何下手
入税金，借方或贷方选择什么科目也不知道，做到应收应付里面又感觉很奇怪
我的意思就是不做税金很别扭 而且你的税金也必须要挂应收，不然你没有科目挂呀，因为你的税金后期还是要交的销项税额。难道直接把税金转到转出未交增值税吗？或者直接转到未交增值税吗？这个都很别扭我感觉。
是啊，不管怎么做都怪怪的
所以还是挂正常分录吧
您的意思是还挂应收应付？如果这样挂的话，我还要核对前期哪笔发票对应货款是否含税，好减少对应材料成本，这可是大工程啊
同学 我也实在没法给出好的合理建议了
谢谢老师
不客气 祝你周末愉快
您也是，周末愉快
好的 祝你工作顺利 无需在回复了 不然这个问题无法结束